Структура расходов

Статьи затрат 2013 г. 2012 г.2011 г.
Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб.%
Затраты на производство и реализацию услуг* 54 933 499 100 49 357 680 100 50 063 731 100
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 8 581 019 15,6 7 918 835 16,0 8 253 118 16,5
Сырье и материалы 1 492 172 2,7 1 138 521 2,3 943 797 1,9
Услуги производственного характера 517 619 0,9 1 511 756 3,1 2 066 250 4,1
Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 15 271 412 27,8 13 397 490 27,1 13 296 286 26,6
Услуги распределительных компаний 14 234 011 25,9 12 867 882 26,1 14 192 640 28,3
ФОТ с отчислениями (ЕСН и НПФ) 8 485 930 15,4 6 833 554 13,8 6 245 414 12,5
Амортизация основных средств и нематериальных активов 3 663 594 6,7 3 196 708 6,5 2 640 348 5,3
Налоги и сборы 268 355 0,5 141 959 0,3 115 433 0,2
Прочие затраты 2 419 388 4,4 2 350 975 4,8 2 310 444 4,6
Справочно: Затраты на ремонт 1 578 113 2,9 1 364 460 2,8 1 296 671 2,6

* структура себестоимости представлена с учетом управленческих расходов


Затраты на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2013 г. составили 8 581 млн. рублей (15,6% от общих расходов). В абсолютном выражении увеличение расходов к 2012 г. составило 662 млн. руб. и произошло за счёт роста свободной нерегулируемой цены на электрическую энергию.

Расходы за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» составили 15 271 млн. рублей (27,8% от общих затрат). Увеличение в сравнении с 2012 г. в абсолютном выражении составило 1 874 млн. руб. и обусловлено увеличением тарифа.

Расходы за услуги распределительных компаний по итогам 2013 г. составили 14 234 млн. рублей (26% от общих расходов). По сравнению прошлым годом увеличение затрат составило 1 366 млн. руб. Рост обусловлен увеличением сальдо-перетока сети ТСО, а также ростом тарифа.

Расходы на оплату труда и прочие социальные отчисления в 2013 г. составили 8 486 млн. рублей (15.4% от общих расходов), что на 24% больше, чем по итогам 2012 г. Основной причиной увеличения затрат по данной статье расходов вызвано переходом на осуществление транспортных услуг хозяйственным способом с 01.09.2012 г., а также в связи с индексацией ММТС в соответствии с отраслевым тарифным соглашением.

Амортизация основных средств и нематериальных активов увеличилась по сравнению с 2012 г. на 467 млн. руб., что связано с ростом стоимости основных фондов Общества в результате реализации инвестиционной программы.

Расходы на сырье и материалы за 2013 г. составили 1 492 млн. руб., что на 354 млн. руб. больше расходов за 2012 г.

Рост расходов в основном вызван переходом на осуществление транспортных услуг хозяйственным способом с 01.09.2012 г. Расходы на услуги производственного характера сократились по сравнению с 2012 г. на 994 млн. руб. Снижение обусловлено снижением расходов на транспортные услуги в связи с переходом на осуществление транспортных услуг хозяйственным способом с 01.09.2012 г.

Налоги и сборы относящиеся на себестоимость в сравнении с 2012 г. увеличились на 126 млн. руб., что обусловлено отменой льготы по налогу на имущество.